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| kckc.cn |
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| xiaodan223 |
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绩效指标 **序号 方面 关键成功因素 关键绩效指标 指标定义／公式 评估对象 质／量化指标 评估频率 目标值 权数 信息来源**1 财务方面 1.提高企业的净资产回报率 净资产回报率 税后净利润／所有者权益＊100％ 公司 量化 每月 资产负债表和损益表**2 财务方面 1.1提高企业的盈利水平 税后净利润率 税后净利润／主营业务收入＊100％ 公司 量化 每月 损益表**3 财务方面 1.1.1增加销售收入 销售收入 当期销售收入 公司、销售部、市场部 量化 每月 损益表**4 财务方面 1.1.1.1增加一批协议户平均销售收入 一批协议户平均销售收入 一批协议户销售收入／一批协议户数量 销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**5 财务方面 1.1.1.2增加来自终端的销售收入 OTC终端平均销售收入 本期OTC终端销售总量／OTC终端数量 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**6 财务方面 1.1.1.2增加来自终端的销售收入 新药终端平均销售收入 本期新药终端销售总量／新药终端数量 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**7 财务方面 1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入 商务渠道销售收入 本期商务渠道销售收入 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**8 财务方面 1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入 纯流通市场销售收入 本期纯流通市场销售收入 销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）** **
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| 2007-4-6 18:37:47 |
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| anan |
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9 财务方面 1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入 代理OTC销售收入 本期代理OTC销售收入 销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**10 财务方面 1.1.1.3增加来自商务渠道的销售收入 代理新药销售收入 本期代理新药销售收入 销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**11 财务方面 1.1.1.4增加来自OTC渠道的销售收入 OTC销售收入 本期OTC销售收入 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**12 财务方面 1.1.1.5增加来自新药渠道的销售收入 新药销售收入 本期新药销售收入 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**13 财务方面 1.1.1.6增加来自新产品的销售收入 新产品销售收入 本期新产品的销售收入 公司、销售部、市场部、研发中心 量化 每季 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**14 财务方面 1.1.1.7增加来自核心产品的销售收入 核心产品销售收入 本期核心产品的销售收入 公司、销售部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**15 财务方面 1.1.1.8增加来自新终端渠道的销售收入 当期来自新终端渠道的销售收入 当期来自新终端渠道的销售收入 销售部、市场部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**16 财务方面 1.1.1.9增加来自出口产品的销售收入 出口产品销售收入 本期出口产品的销售收入 外贸部 量化 每月 销售报告（ERP系统和统计分析报表）**17 财务方面 1.1.2降低各项成本费用 **18 财务方面 1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用 新产品研究开发费用预算达成率（节省率） （实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）＊100％ 研发中心 量化 半年（根据研发阶段） 费用明细科目及预算资料**19 财务方面 1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用 新产品研究开发费占销售收入的比率 （实际新产品研究开发费用／主营业务收入）＊100％ 公司 量化 每季 费用明细科目及销售报告**19 财务方面 1.1.2.1高效使用新产品研究开发费用 临床监察费用控制情况 在临床监察费用计划内完成的项目数/完成项目总数*100% 研发 量化 每月 费用明细科目及销售报告**20 财务方面 1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用 材料价格差异 各种材料实际采购数量＊实际价格之和－各种材料实际采购数量＊计划价格之和 采购部 量化 每月 材料差异科目**21 财务方面 1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用 采购费用预算节省率 实际采购费用节省／计划采购费用＊100％ 采购部 量化 每月 费用明细科目及预算资料**22 财务方面 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 单位生产成本 分产品单位制造成本（包括材料成本、人工成本和制造费用） 生产部 量化 每月 财务成本核算**23 财务方面 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 生产耗用材料数量差异 各种材料本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种材料本期计划耗用数量＊计划价格之合 生产部 量化 每月 材料差异科目**
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| 2007-4-6 18:37:47 |
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| 无名 |
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24 财务方面 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 生产耗用能源数量差异 各种能源本期实际耗用数量＊计划价格之合－各种能源本期计划耗用数量＊计划价格之合 生产部、机动部 量化 每月 财务成本核算**25 财务方面 1.1.2.3控制与降低生产环节的成本费用 劳动生产率 当期产品产值／当期人工工时 生产部 量化 每月 生产统计报表／厂人数统计**26 财务方面 1.1.2.4控制与降低储存环节的成本费用 仓储费效比 （仓库租赁费用＋仓库维护费用＋其他仓储费用）／库存平均余额＊100％ 储运部 量化 每月 费用明细科目及存货科目资料**27 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 销售环节费用的预算节省率 实际销售环节费用／计划销售环节费用＊100％ 销售公司 量化 每月 费用明细科目及预算资料**28 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 返点及经销商奖励占主营业务收入比率 （返点及经销商奖励费用）／主营业务收入＊100％ 销售部 量化 每月 费用明细科目及销售报告**29 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 广告、市场调研费用占主营业务收入比率 （广告费+各类促销费）／主营业务收入＊100％ 销售部、市场部 量化 每月 费用明细科目及销售报告**30 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 销售费用比率 当期销售费用／当期销售金额＊100％ 销售部 量化 每月 费用明细科目及销售报告**31 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 销售员费用比率 （销售员差旅费+销售员交际应酬费+工资）／销售员完成的销售金额＊100％ 销售部 量化 每月 费用明细科目及销售报告**32 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 运输费用占主营业务收入比率 运输费用／主营业务收入＊100％ 销售部、储运部 量化 每月 费用明细科目及销售报告**33 财务方面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 退货费用占主营业务收入比率 退货费用／主营业务收入＊100％ 品质部、储运部、销售部 量化 每月 费用明细科目、销售报告及退货原因记录表**34 财务方面 1.1.2.6控制与降低客户服务环节的成本费用 客户服务费用预算节省率 （实际售后服务费节省／计划售后服务费）＊100％ 客户服务部 量化 每月 费用明细科目及预算资料**35 财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用 管理费用预算节省率 （实际管理费用节省／计划管理费用）＊100％ 所有部门 量化 每月 费用明细科目及预算资料**36 财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用 设备维修费用预算节省率 （实际设备维修费用节省／计划维修费用）＊100％ 机动部 量化 每月 费用明细科目及预算资料**37 财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用 财务费用预算节省率 （实际财务费用节省／计划财务费用）＊100％ 财务部 量化 每月 费用明细科目及预算资料**38 财务方面 1.1.2.7控制与降低其他成本费用 税收成本占主营业务收入比率 （税收成本／主营业务收入）＊100％ 会计部 量化 每月 会计系统明细资料**39 财务方面 1.1.2.8加强对基建项目预算的控制 基建项目费用预算控制情况 （基建项目实际发生费用－基建项目费用预算）／基建项目费用预算＊100％ 基建部 量化 每月 费用明细科目及预算资料**40 财务方面 1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度 公司总体成本费用与预算的差异率 I1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）＊100％I 财务部 量化 每月 费用明细科目及预算资料汇总**41 财务方面 1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度 人力资源预算执行差异率 I1－（人力资源实际成本费用／预算人力资源成本费用）＊100％I 人力资源部 量化 每季 费用明细科目及预算资料汇总**42 财务方面 1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度 物资采购预算执行差异率 I1－（采购实际成本费用／预算成本费用）＊100％I 采购部、信息技术部 量化 每半年 费用明细科目及预算资料汇总**43 财务方面 1.1.2.9加强职能部门预算管理的执行力度 预算制定、调整按时开展和完成率 按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数＊100％ 会计部 量化 每月 预算报告、预算调整报告**44 财务方面 1.1.3提高利润率 销售毛利率 （销售总收入－销售成本－销售税金及附加）／销售总收入 公司、销售部 量化 每月 按产品类别的各项利润指标**45 财务方面 1.1.3.1提高核心产品利润率 核心产品的利润率 （核心产品销售收入－产品销售成本－产品销售税金及附加）／产品销售总收入 公司、销售部 量化 每月 销售月报和成本分摊（ERP系统和统计分析报表）** ** **** ******** ********** ************** **** **** ** ** ** **** ** ** ** **** ** ** ** **** ** ** ** **** ** ** ** **** ** ** ** **** ** ** ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **** ** ** ** **
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| 2007-4-6 18:37:47 |
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| abc |
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一共212項,如果有需要,請留下郵件地址,我發給大家吧,很難傳上去了
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| 2007-4-6 18:37:47 |
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| 努力中 |
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有时间时请发送：xiali163xin@163.com，谢谢了。
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| 2007-4-6 18:37:47 |
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| 2007-4-6 18:37:47 |
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| chinaqg |
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有时间发送E-mail:Jamestian831@126.com文字粗体字
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| 2007-4-6 18:37:47 |
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| kckc.cn |
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| xiaodan223 |
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有时间,请发一份给我,谢谢!E-mail:jxzjw66@126.com
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| 2007-4-6 18:37:47 |
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| anan |
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